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武汉市互联网信息办公室 2019 年部门预算
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武汉市互联网信息办公室 2019 年部门预算
目 录
第一部分 武汉市互联网信息办公室概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市互联网信息办公室 2019 年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表

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七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第三部分 武汉市互联网信息办公室 2019 年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

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第一部分 武汉市互联网信息办公室概况
一、部门主要职能
1.负责处理市网络安全和信息化领导小组日常事务工作,协调督促有关方面落实领导小组
的决定事项、工作部署和要求,向领导小组提出工作建议。
2.贯彻落实中央、省网络安全和信息化发展战略规划、互联网新闻信息传播方针政策,拟
订全市网络安全和信息化发展规划和政策,督促落实涉及政治、经济、文化、社会及军事各个
领域网络安全、信息化和“互联网+”重大事项。
3.根据全市国民经济和社会发展总体规划,拟订网络安全和信息化的专项规划和年度计划
并组织实施,统筹推进全市智慧城市建设。
4.统筹协调组织全市互联网宣传和舆论引导工作,推动网络社会工作和网络阵地、网络文
化建设,负责全市重点新闻网站规划建设,维护互联网意识形态安全。
5.负责推进网络安全和信息化法治、标准建设,协调处理网络安全和信息化重大突发事件,
依法查处有关违法违规行为和网站,统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,协调推

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动网络和信息化领域重大科技攻关。
6.负责推动移动互联网发展和传统媒体与新媒体融合发展,指导协调网络游戏、网络视听、
网络出版等相关业务,负责贯彻落实信息网络行业资本准入和安全审查的有关政策,负责在武
汉市内提供金融信息服务业务审查、管理。
7.负责组织网络和信息化领域开展对外交流与合作,负责对各区和有关部门关于网络安全
和信息化工作的指导、检查、推动,负责指导、协调、监督全市电子政务工作,负责指导、协
调全市政务网络和政府门户网站建设工作,管理政府门户网站安全工作。
8.负责信息产业发展和软件产业发展、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息
动员管理等有关工作。
9.承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入武汉市互联网信息办公室 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关下属 1
个二级单位组成,二级预算单位包括:
1.武汉市信息中心

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三、部门人员构成
武汉市互联网信息办公室总编制人数 121 人,其中:行政编制 40 人,工勤编制 3 人,事
业编制 78 人。在职实有人数 105 人,其中:行政编制 37 人,工勤编制 3 人,事业编制 65 人。
离退休人员 60 人,其中:离休 3 人,退休 57 人。

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2019 年财政拨款收支预算总表
部门公开表 1
单位:万元
项目
预算数
项目(按支出功能分类)
合计
一般公共
预算
项目
合计
一般公共预
一、一般公共预算财政拨款
17,539.83 201 一般公共服务支出
支出类别分类
二、政府性基金预算财政拨款
204 公共安全支出
一、基本支出
3,401.39
3,401.39
205 教育支出
工资福利支出
2,540.93
2,540.93
206 科学技术支出
9,166.88
9,166.88
对个人和家庭的补助
245.09
245.09
207 文化旅游体育与传媒支出
商品和服务支出
615.37
615.37
208 社会保障和就业支出
476.62
476.62
二、项目支出
14,868.22
14,868.22
210 卫生健康支出
230.39
230.39
(一)部门项目
4,065.30
4,065.30
211 节能环保支出
(二)公共项目
10,802.92
10,802.92
212 城乡社区支出
三、上缴上级支出
213 农林水支出
四、对附属单位补助支出
214 交通运输支出
五、事业单位经营支出
215 资源勘探信息等支出
8,120.38
8,120.38
216 商业服务业等支出
217 金融支出
部门预算支出经济分类
219 援助其他地区支出
301 工资福利支出
2,540.93
2,540.93
220 自然资源海洋气象等支出
302 商品和服务支出
7,432.91
7,432.91
221 住房保障支出
275.34
275.34
303 对个人和家庭的补助
245.09
245.09
222 粮油物资储备支出
307 债务利息及费用支出

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— 7 —
224 灾害防治及应急管理支出
309 资本性支出(基本建设)
229 其他支出
310 资本性支出
8,050.68
8,050.68
230 转移性支出
311 对企业补助(基本建设)
231 债务还本支出
312 对企业补助
232 债务付息支出
399 其他支出
233 债务发行费用支出
本年收入合计
17,539.83
本年支出合计
18,269.61 18,269.61
本年支出合计
18,269.61
18,269.61
二、上年结转
729.78 结转下年
结转下年
(一)一般公共预算结余结转
729.78
(二)政府性基金预算结余结转
收入总计
18,269.61
支出总计
18,269.61 18,269.61
支出总计
18,269.61
18,269.61

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— 8 —
2019 年一般公共预算支出表
部门公开表 2
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
1
2
3
4
5
合计
18,269.61
3,401.39
14,868.22
206
科学技术支出
9,166.88
9,166.88
20604
技术研究与开发
9,166.88
9,166.88
2060499
其他技术研究与开发支出
9,166.88
9,166.88
208
社会保障和就业支出
476.62
476.62
20805
行政事业单位离退休
472.82
472.82
2080501
归口管理的行政单位离退休
46.69
46.69
2080502
事业单位离退休
193.81
193.81
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
209.32
209.32
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
23.00
23.00
20899
其他社会保障和就业支出
3.80
3.80
2089901
其他社会保障和就业支出
3.80
3.80

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— 9 —
210
卫生健康支出
230.39
230.39
21011
行政事业单位医疗
230.39
230.39
2101101
行政单位医疗
61.44
61.44
2101102
事业单位医疗
94.45
94.45
2101103
公务员医疗补助
69.12
69.12
2101199
其他行政事业单位医疗支出
5.38
5.38
215
资源勘探信息等支出
8,120.38
2,419.04
5,701.34
21505
工业和信息产业监管
8,120.38
2,419.04
5,701.34
2150501
行政运行
1,056.21
1,056.21
2150502
一般行政管理事务
1,658.72
18.24
1,640.48
2150506
信息安全建设
1,428.56
1,428.56
2150507
专用通信
903.00
903.00
2150508
无线电监管
125.00
125.00
2150599
其他工业和信息产业监管支出
2,948.89
1,344.59
1,604.30
221
住房保障支出
275.34
275.34
22102
住房改革支出
275.34
275.34
2210201
住房公积金
224.09
224.09
2210202
提租补贴
51.25
51.25

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— 10 —
2019 年一般公共预算基本支出表
部门公开表 3
单位:万元
经济科目编码
经济科目名称
基本支出
小计
人员经费
公用经费
1
2
3
4
5
合计
3,401.39
2,786.02
615.37
301
工资福利支出
2,540.93
2,540.93
30101
基本工资
424.39
424.39
30102
津贴补贴
264.94
264.94
30103
奖金
412.98
412.98
30107
绩效工资
222.44
222.44
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
209.32
209.32
30109
职业年金缴费
23.00
23.00
30110
职工基本医疗保险缴费
149.39
149.39
30111
公务员医疗补助缴费
69.12
69.12
30112
其他社会保障缴费
9.18
9.18

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— 11 —
30113
住房公积金
224.09
224.09
30199
其他工资福利支出
532.08
532.08
302
商品和服务支出
615.37
615.37
30201
办公费
46.48
46.48
30202
印刷费
7.00
7.00
30203
咨询费
11.00
11.00
30204
手续费
1.00
1.00
30205
水费
4.00
4.00
30206
电费
89.37
89.37
30207
邮电费
22.00
22.00
30209
物业管理费
118.00
118.00
30211
差旅费
39.00
39.00
30212
因公出国(境)费用
38.00
38.00
30213
维修(护)费
22.00
22.00
30216
培训费
11.00
11.00
30217
公务接待费
4.00
4.00
30226
劳务费
22.00
22.00
30228
工会经费
40.00
40.00

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— 12 —
30229
福利费
9.00
9.00
30231
公务用车运行维护费
28.00
28.00
30239
其他交通费用
46.58
46.58
30299
其他商品和服务支出
56.94
56.94
303
对个人和家庭的补助
245.09
245.09
30301
离休费
35.97
35.97
30307
医疗费补助
6.50
6.50
30399
其他对个人和家庭的补助支出
202.62
202.62

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— 13 —
2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门公开表 4
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
“三公”经费支出
合计
因公出国(境)
费用
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费 公务用车运行及维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
90.00
38.00
48.00
18.00
30.00
4.00
2150501
行政运行
48.00
33.00
12.00
12.00
3.00
2150502
一般行政管理事务
18.00
18.00
18.00
2150508
无线电监管
2.00
2.00
2.00
2150599
其他工业和信息产业监管支出
22.00
5.00
16.00
16.00
1.00

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— 14 —
2019 年政府性基金预算支出表
部门公开表 5
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
1
2
3
4
5
2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

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— 15 —
2019 年部门收支总表
部门公开表 6
单位:万元
项目
预算数
项目(按支出功能分类)
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款
17,539.83 201 一般公共服务支出
支出类别分类
二、政府性基金预算财政拨款
204 公共安全支出
一、基本支出
3,401.39
三、事业收入
205 教育支出
工资福利支出
2,540.93
四、上级补助收入
206 科学技术支出
9,166.88
对个人和家庭的补助
245.09
五、附属单位上缴收入
207 文化旅游体育与传媒支出
商品和服务支出
615.37
六、事业单位经营收入
208 社会保障和就业支出
476.62 二、项目支出
14,868.22
七、其他收入
210 卫生健康支出
230.39
(一)部门项目
4,065.30
211 节能环保支出
(二)公共项目
10,802.92
212 城乡社区支出
三、上缴上级支出
213 农林水支出
四、对附属单位补助支出
214 交通运输支出
五、事业单位经营支出
215 资源勘探信息等支出
8,120.38
216 商业服务业等支出
217 金融支出
部门预算支出经济分类
219 援助其他地区支出
301 工资福利支出
2,540.93
220 自然资源海洋气象等支出
302 商品和服务支出
7,432.91
221 住房保障支出
275.34 303 对个人和家庭的补助
245.09
222 粮油物资储备支出
307 债务利息及费用支出
229 灾害防治及应急管理支出
309 资本性支出(基本建设)
229 其他支出
310 资本性支出
8,050.68
230 转移性支出
311 对企业补助(基本建设)
231 债务还本支出
312 对企业补助

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— 16 —
232 债务付息支出
399 其他支出
233 债务发行费用支出
本年收入合计
17,539.83
本年支出合计
18,269.61
本年支出合计
18,269.61
七、用事业基金弥补收支差额
八、上年结转
729.78 结转下年
结转下年
收入总计
18,269.61
支出总计
18,269.61
支出总计
18,269.61

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— 17 —
2019 年部门收入总表
部门公开表 7
单位:万元
功能科目编码
科目名称
总计
一般公共
财政预算
收入
政府性基
金预算收
事业收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
事业单位
经营收入
其他收入
用事业基
金弥补收
支差额
上年结转
财政拨款
其他
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
18,269.61 17,539.83
729.78
206
科学技术支
9,166.88
9,166.88
20604
技术研究
与开发
9,166.88
9,166.88
2060499
其他技
术研究与开
发支出
9,166.88
9,166.88
208
社会保障和
就业支出
476.62
476.62
20805
行政事业
单位离退休
472.82
472.82
2080501
归口管
理的行政单
位离退休
46.69
46.69

Page 18
— 18 —
2080502
事业单
位离退休
193.81
193.81
2080505
机关事
业单位基本
养老保险缴
费支出
209.32
209.32
2080506
机关事
业单位职业
年金缴费支
23.00
23.00
20899
其他社会
保障和就业
支出
3.80
3.80
2089901
其他社
会保障和就
业支出
3.80
3.80
210
卫生健康支
230.39
230.39
21011
行政事业
单位医疗
230.39
230.39
2101101
行政单
位医疗
61.44
61.44
2101102
事业单
位医疗
94.45
94.45
2101103
公务员
医疗补助
69.12
69.12
2101199
其他行
政事业单位
医疗支出
5.38
5.38
215
资源勘探信
息等支出
8,120.38
7,390.60
729.78

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— 19 —
21505
工业和信
息产业监管
8,120.38
7,390.60
729.78
2150501
行政运
1,056.21
1,056.21
2150502
一般行
政管理事务
1,658.72
1,451.24
207.48
2150506
信息安
全建设
1,428.56
1,428.56
2150507
专用通
903.00
903.00
2150508
无线电
监管
125.00
125.00
2150599
其他工
业和信息产
业监管支出
2,948.89
2,426.59
522.30
221
住房保障支
275.34
275.34
22102
住房改革
支出
275.34
275.34
2210201
住房公
积金
224.09
224.09
2210202
提租补
51.25
51.25

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— 20 —
2019 年部门支出总表
部门公开表 8
单位:万元
功能科
目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
对附属单位补助支
事业单位经营支出
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
18,269.61
3,401.39
14,868.22
206
科学技术支出
9,166.88
9,166.88
20604
技术研究与开发
9,166.88
9,166.88
2060499
其他技术研究与
开发支出
9,166.88
9,166.88
208
社会保障和就业支出
476.62
476.62
20805
行政事业单位离退
472.82
472.82
2080501
归口管理的行政
单位离退休
46.69
46.69
2080502
事业单位离退休
193.81
193.81
2080505
机关事业单位基
本养老保险缴费支出
209.32
209.32
2080506
机关事业单位职
业年金缴费支出
23.00
23.00

Page 21
— 21 —
20899
其他社会保障和就
业支出
3.80
3.80
2089901
其他社会保障和
就业支出
3.80
3.80
210
卫生健康支出
230.39
230.39
21011
行政事业单位医疗
230.39
230.39
2101101
行政单位医疗
61.44
61.44
2101102
事业单位医疗
94.45
94.45
2101103
公务员医疗补助
69.12
69.12
2101199
其他行政事业单
位医疗支出
5.38
5.38
215
资源勘探信息等支出
8,120.38
2,419.04
5,701.34
21505
工业和信息产业监
8,120.38
2,419.04
5,701.34
2150501
行政运行
1,056.21
1,056.21
2150502
一般行政管理事
1,658.72
18.24
1,640.48
2150506
信息安全建设
1,428.56
1,428.56
2150507
专用通信
903.00
903.00
2150508
无线电监管
125.00
125.00
2150599
其他工业和信息
产业监管支出
2,948.89
1,344.59
1,604.30

Page 22
— 22 —
221
住房保障支出
275.34
275.34
22102
住房改革支出
275.34
275.34
2210201
住房公积金
224.09
224.09
2210202
提租补贴
51.25
51.25

Page 23
— 23 —
部门整体支出绩效目标申报表
部门名称
武汉市互联网信息办公室
填报人
车菲
联系电话
82796753
部门总体资
金 情况
(万元)
总体资金情况
当年预算
收支
占比
近两年收支情况
2017 年
2018 年
收入
构成
财政拨款
17539.83
96.01%
25639.66
28467.79
其他资金
729.78
21.46%
719.1
92
合计
18269.61
100%
26358.76
28559.79
支出
构成
基本支出
3401.39
18.62%
2917.92
3344.4
项目支出
14868.22
81.38%
23440.84
25215.39
合计
18269.61
100%
26358.76
28559.79
部门职能概
详见情况说明
年度工作任
(一)围绕“三化大武汉”目标,推进新型智慧城市建设赶超发展
(二)加快推进网安基地建设,切实维护网络安全
(三)持续推进“一号工程”,促进电子信息产业提档升级
(四)推动 5G 网络试点,加快信息基础设施建设
整体绩效目
长期目标
年度目标
目标 1:切实维护网络安全
目标 2:促进电子信息产业提档升级,推进新
型智慧城市建设
目标 3:加强无线电监管
目标 1:顺利完成年度各项绩效目标
目标 2:加强项目资金预算管理,切实将财政资金用到实处,发挥实

Page 24
— 24 —
长期目标
1:
切实维护网络安全
长期绩效指
一级
指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效标准
产出
指标
数量指标
覆盖重要党政机关、人民
团体和重要单位的安全
监测保障
2000 家
网络安全大赛
1 次
网络安全进基层
1 次
关键信息基础设施安
全评估
1 次
网络安全培训
2 次
成功举办 2019 年国家
网络安全宣传周活动
宣传贯彻《网络安全法》,提升全社
会网络安全意识和防护技能
加快建设国家网络安
全人才与创新基地
完成基地领导小组议定各项工作任
务,策划全球性网络安全活动方案,
推动基地加快建设
加强全市网络安全管
理,提高全市网络安全
保障水平
及时发现风险隐患和安全事件并督
办整改
效益
指标
社会效益指
提升基地知名度和影响
力,提高全社会网络安全
意识,提升全市网络安全
管理水平
每月提供 1 份网络安全态势分析月报,
每年提供 1 份网络安全分析年报
经济效益指
促进全市招商引资,带
动网络安全产业发展,
保障全市网络安全
提供全天 7*24 小时安全服务,日常安全
漏洞监测的准确率不低于 98%,误报率
为零。

Page 25
— 25 —
社会公众或
服务对象满
意度指标
群众对活动效果满意
长期目标
2:
推进新型智慧城市建设
长期绩效指
一级
指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效标准
产出
指标
数量指标
无线专网系统 336 个基
站覆盖
336 个
公安使用无线子系统进行
重大安保三次,城管、消防
都进行相关应用部署。
云视频会议系统应用
67 次
移动政务云 OA 系统应
1 套
云安全系统保障
1 套
电子政务专网重点用
户接入
60 个用户
质量指标
量子保密通信城域网实
现量子保密传输
量子保密通信城域网:成码率(量子保密
通信城域网:<1>用户站与可信中继站之
间密钥成码率≥2.5kbps@13dB;<2>可信
中继站与大型集控站(大型可信中继站)
之间密钥成码率≥1kbps@21dB<3>用户
密钥(128bit)更新速率不低于每分钟
一次)
四个子系统 7X24 服务
于武汉政务
现服务于公安、城管、市政
府、网信办等
时效指标
市信息化项目评估咨询
收到我办转交需审核的技术方案后,平
均每个项目第三方支撑机构需在 7 个工
作日内向我办提交审核意见。

Page 26
— 26 —
效益
指标
经济效益指
减少市财政资金投入,避
免重复建设,节约资金
2019 每年提供 4 份季度分析报告
减少各政府单位在有
线方面的投入,减少视
频会议系统重复性建
设,较少 OA 系统重复
性建设,减少安全系统
重复性建设。
社会效益指
市政务无线专网及移动
政务应用系统
为武汉市电子政务专网 60 个节点用户
提供量子加密安全传输服务,全面提升
武汉市电子政务专网保密性、安全性。
为武汉市电子政务专网
60 个节点用户提供量子
加密安全传输服务,全面
提升武汉市电子政务专
网保密性、安全性
社会公众或
服务对象满
意度指标
服务对象满意、公安重大
安保满意
长期目标
3:
加强无线电监管
长期绩效指
一级
指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效标准
产出
指标
数量指标
频率台站审批数
70 件
社会效益指
维护空中电波秩序
年度目标
顺利完成年度各项绩效目标

Page 27
— 27 —
1:
年度绩效指
一级
指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效标准
近两年指标值
预期当年实现
2017
2018
产出
指标
数量指标
部门目标完成率
100%
100%
100%
经常性项目完成率
87.5%
88.0%
90%
专项项目完成率
88%
88%
90%
效益
指标
可持续发展
指标
项目成果可持续性
80%
80%
90%
项目在提高运行、维护方面,
还有很多后续工作
人力资源可持续性
80%
80%
90%
项目管理人员整体素质有提
升要求
资金可持续性
85%
85%
90%
资金在合理使用方面有待完
年度目标
2:
加强项目资金预算管理,切实将财政资金用到实处,发挥实效
年度绩效指
一级
指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效标准
近两年指标值
预期当年实现
2017
2018
产出
指标
质量指标
三公经费增减率
7%
7%
10%
部门重点支出占部门整
体支出的比例
90%
90%
90%
政府采购执行率
100%
100%
100%

Page 28
— 28 —
表 10.
2019 年市直部门项目申报及绩效目标表
资金单位:万元
项目名称
无线电管理专项工作经费
项目代码
项目主管部门
市网信办
项目执行单位
市网信办
项目负责人
程博
联系电话
82201886
项目类型
1.部门项目 □√
2.公共项目 □
项目申请理由
依据《中华人民共和国无线电管理条例》、《湖北省无线电管理条例》、《湖北省无线电管理全
年工作要点》,对无线电工作进行监管,根据职能负责对无线电资源进行审批,无线电执法,宣
传等。
项目主要内容
无线电频率台站审批,无线电专项执法及宣传, 黑广播电台专项查处。
项目总预算
50
项目当年预算
50
项目前两年预算及当年预
算变动情况
无线电执法、宣传项目预算无变化。
项目资金来源
资金来源项目
金额
合计
50
1.财政拨款收入
50

Page 29
— 29 —
其中:申请当年预算拨款
50
项目支出明细
金额
合计
50
1.办公费
25
2.邮电费
1
3.差旅费
2
4.无线电移动监测车辆维修、加油
5
5.会议费
2
6.劳务费
10
7.其他
5
测算依据及说明
无线电监管专项工作为经常性项目,根据 2018 年该项目实际资金支出情况及 2019 年省无委办工
作计划测算。
项目绩效总目标
保护无线电频率资源,受理和回告市长专线有关黑电台的投诉。
项目年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
频率台站审批数(件)
70
质量指标
无线电执法率
100%

Page 30
— 30 —
效益指标
社会效益指标
维护空中电波秩序
2019 年市直部门项目申报及绩效目标表
资金单位:万元
项目名称
国防信息动员专项工作经费
项目代码
项目主管部门
市网信办
项目执行单位
市网信办
项目负责人
谌斌
联系电话
82796767
项目类型
1.部门项目 □ √
2.公共项目 □
项目申请理由
我办承担武汉市国防信息动员职能,需要工作经费。
项目主要内容
明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:1、开展国防信息动员课题研究 ;2.、进行国防信
息动员潜力调查,组织国防信息动员支前演练
项目总预算
10
项目当年预算
10
项目前两年预算及当
年预算变动情况
2017、2018 年部门预算安排 10 万元。

Page 31
— 31 —
项目资金来源
资金来源项目
金额
合计
10
1.财政拨款收入
10
其中:申请当年预算拨款
10
项目支出明细
金额
合计
1.咨询费(开展国防信息动员课题研究)
5 万
2.办公费(潜力调查与支前演练等)
2 万
3.租赁费(支前演练场所等)
1 万
4.印刷费(国防信息动员宣传横幅、宣传册等)
1 万
5.其他交通费用(支前演练租车等)
1 万
测算依据及说
1、委托第三方开展国防信息动员课题研究 5 万元。
2、开展国防信息动员宣传、动员演练 3 万元。
3、开展信息动员潜力调查 2 万元
项目绩效总目标
根据国防信息动员预案,加强国防信息教育,进一步加大国防信息动员知识的宣传普及力度,适时组
织开展国防信息动员演,练进一步加强国防信息潜力调查。
项目年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注

Page 32
— 32 —
产出指标
数量指标
国防信息动员宣传、配合市国动
办进行支前演练、进行信息动员
潜力调查
各 1 次
质量指标
国防信息动员课题
定性指标
效益指标
社会效益指标
促进军民融合、军民科技成果共
2019 年市直部门项目申报及绩效目标表
资金单位:万元
项目名称
公务用车购置
项目代码
项目主管部门
武汉市互联网信息办公室
项目执行单位
武汉市互联网信息办公室
项目负责人
雷祖兵
联系电话
82201510
项目类型
1.部门项目 □ √
2.公共项目 □
项目申请理由
现有公务用车已达报废年限,车况较差,需要更新公务用车一辆。

Page 33
— 33 —
项目主要内容
更新一台公务用车
项目总预算
18
项目当年预算
18
项目前两年预算及当年预
算变动情况
2019 年新增一次性项目预算 18 万元
项目资金来源
资金来源项目
金额
合计
18
1.财政拨款收入
18
其中:申请当年预算拨款
18
项目支出明细
金额
合计
18
1.公务用车购置费
18
测算依据及
说明
按我市购置公务用车标准(排气量不超过 1.8L,购车款不超过 18 万元)申报
项目绩效总目标
更新一台公务用车

Page 34
— 34 —
项目年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
更新公务用车
1 台
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
国产汽车
环境效益指标
可持续影响指标
社会公众或服务对象满
意度指标
2019 年市直部门项目申报及绩效目标表
资金单位:万元
项目名称
无线电监测专项工作经费
项目编码
2019-158002-0002
项目主管部门
市网信办
项目执行单位
武汉市信息中心
项目负责人
刘队
电话

Page 35
— 35 —
项目类型
1.部门项目 □√
2.公共项目 □
项目申请理由
工信部、省无委办、市政府每年下达专项监测任务,维护空中电波秩序,确保社会公共安全。
项目主要内容
按省无委办要求,对涉及国家安全、社会公共安全的无线电频率及无线电网络实施重点监测保护;省、
市政府下达的大型活动专项监测任务,如渡江节、防汛等活动;国家级和省、市各类重要考试的无线
电保障工作。
项目总预算
75
项目当年预算
75
项目前两年预算及当
年预算变动情况
无变动
项目资金来源
资金来源项目
金额
合计
75
1.财政拨款收入
75
其中:申请当年预算拨款
75
项目支
出预算
及测算
依据
项目支出
明细预算
项目支出明细
金额
合计
75
1.办公费.
22
2.电费.
10
3.物业管理费.
8
4.维修(护)费.
25

Page 36
— 36 —
5.劳务费.
10
测算依据
及说明
根据历年实际支出测算,2018 年预算安排 75 万元。
项目绩效总目标
维护空中电波秩序,确保社会公共安全。
项目年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
完成全年日常无线电业务、
完成 2019 年大型通讯保障、完成
全年干扰查处工作
每天 5 小时、8 起、
20 项
质量指标
有效检测率、干扰查处率、
通讯保障率
100%、80%、100%
时效指标
2019 年日常监测、专项干扰
监测查处
30 万元、40 万元
成本指标
设备日常维护、无线电检测
检验
30 万元、40 万元
效益指标
经济效益指标
公益性服务
社会效益指标
维护空中电波秩序
环境效益指标
无环境污染
可持续影响指标
确保社会公共安全
社会公众或服务对
象满意度指标
服务机构满意、社会满意

Page 37
— 37 —
2019 年市直部门项目申报及绩效目标表
资金单位:万元
项目名称
机房安全运维项目
项目代码
项目主管部门
武汉市互联网信息办公室
项目执行单位
武汉市信息中心
项目负责人
崔新强
联系电话
82201845
项目类型
1.部门项目 □√
2.公共项目 □
项目申请理由
市民之家机房运维项目于 2016 年 3 月份完成项目招标,中标金额为 233 万元(含机房网络和计算
机设施等运维 132.7 万元,精密空调运维 42.8 万元,ORACLE 一体机运维 57.5 万元),按照维护项目
3 年期有效,截止 2019 年 3 月已满 3 年,需重新招标,由于设备设施随使用年限的的增加,其故障率
随之增加,运维成本相应也增加,因此 2019 年的预算应在上年度的基础上增加 15-20%(含项目管理
费和其它不可预见费),共计 260 万元。另外增加市民之家机房、兰陵路机房 24 小时值守费用 50 万
项目主要内容
本项目包括市民之家机房内计算机及网络设施(服务器、存储、网络设备等);机房环境设施(空
调、UPS 电源、各类配电设施、监控大屏、门禁、机房布线设备等);软件设施(中间件、交换平台、
数据库软件、操作系统等);机房日常运维及值守(机房资产管理、机房配套服务、机房驻场值守等);
市民之家机房、兰陵路机房 24 小时值守。
项目总预算
310
项目当年预算
310

Page 38
— 38 —
项目前两年预算及当
年预算变动情况
上年度预算为 295 万元,本年度为 310 万元,增加 15 万元
项目支出明细
金额
合计
310
1.精密空调运维
43
2.一体机运维
60
3.机房网络、计算机、基础设施的运维
157
4.市民之家机房、兰陵路机房 24 小时值守
50
测算依据
及说明
根据实际招标结果确认
项目绩效总目标
保障市民之家机房的正常运行,为市民之家的各项信息系统提供保障。
项目年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
3000 万的硬件、软件
数量指标
无故障
质量指标
及时响应
24*7
时效指标
成本指标
效益指标
经济效益指标
公益性服务

Page 39
— 39 —
社会效益指标
无污染
公益性服务
环境效益指标
可持续影响指标
市民之家各用户
100%
社会公众或服务对象
满意度指标

Page 40
— 40 —
2019 年市直部门项目申报及绩效目标表
资金单位:万元
项目名称
惠民政策大数据核查处置平台、
财源平台、协同办公系统运维
项目代码
项目主管部门
武汉市互联网信息办公室
项目执行单位
武汉市信息中心
项目负责人
崔新强
联系电话
82201845
项目类型
1.部门项目 ☑
2.公共项目 □
项目申请理由
一、惠民政策大数据核查平台在经过半年建设,一年免维期后,得到了全市惠民单位的一致认可,同时市纪
委和市财政局也对平台提出两个要求:1.增加惠民应用单位,2.增强各惠民单位政策的功能延伸。因此,特
申请增加此项目的费用,加强加深惠民政策大数据核查平台工作的应用范围和功能。二、武汉市财源平台项
目合同 566 万元,于 2016 年 2 月通过专家验收。合同质保期三年,从验收至今质保期已满。为保证数据共
享交换更新,该项目于 2016 年申请了项目运维费 34.2 万元,用于数据交换运维服务和少量功能开发,服务
时间为 2017 年 6 月至 2019 年 6 月,也将于明年到期。为保证平台正常运转和数据共享交换监管更新,申请
平台运维费。三、武汉市党政机关协同办公系统,于 2014 年 5 月底完成了项目招标和合同签订工作,项目
于 2014 年 9 月 23 日上线运行。为了确保武汉市党政机关协同办公系统运行正常,每年申请 14.85 元作为项
目维护费用,18 年以来为了响应国家、省市相关文件精神,实现党政机关公文流转无纸化目标,将全市各
市级部门和区级单位重新调整(包括印章制作,功能调整修),由于服务范围(由原来 120 家单位 140 个点
增加到 176 家单位 195 个点)和服务内容(新增功能调整)变动,及考虑到人员成本增长等因素,特申请将
原项目维护费用 14.85 万/年调整为 18.8 万元/年。

Page 41
— 41 —
项目主要内容
一、惠民政策大数据平台:平台后台系统维护,惠民业务的运维(配合安全检查、系统检查、现场维护等);
惠民业务新增单位的引入,及数据获取机制调研工作(包含惠民数据与云端武汉政务云的对接);根据惠民
18 年业务执行规则的发展趋势进行平台升级。二、财源平台:对财源平台所涉及的硬件、软件系统维护,
对数据交换情况进行监管和更新。主要包括服务器和存储维护、网络巡检、数据交换系统维护、前置机维护、
数据交换监管服务、数据更新等。三协同办公系统:1.系统日常维护(配合安全检查、系统检查、数据库维
护等)保证系统正常运行;2.7*24 小时解决客户在使用中遇到的问题,必要时上门解决问题。3.电子签章
维护,包括电子签章制作、修改、更新。4.密钥维护,包括密钥制作、更换。
项目总预算
93.8
项目当年预算
93
项目前两年预算
及当年预算变动
情况
项目资金来源
资金来源项目
金额
合计
93
1.财政拨款收入
93
其中:申请当年预算拨款
93
项目支出明细
金额
合计
93
1、惠民大数据平台
50
2、财源平台
25
3、协同办公系统
18

Page 42
— 42 —
测算
依据
及说
一、1.增加惠民应用单位,2.增强各惠民单位政策的功能延伸。因此,特申请增加此项目的费用,加强
加深惠民政策大数据核查平台工作的应用范围和功能。50 万元。二、该项目于 2016 年申请了项目运维费 34.2
万元,用于数据交换运维服务和少量功能开发,服务时间为 2017 年 6 月至 2019 年 6 月,也将于明年到期。
为保证平台正常运转和数据共享交换监管更新,申请平台运维费 25 万元。三、项目于 2014 年 9 月 23 日上
线运行。为了确保武汉市党政机关协同办公系统运行正常,每年申请 14.85 元作为项目维护费用,由于服务
范围(由原来 120 家单位 140 个点增加到 176 家单位 195 个点)和服务内容(新增功能调整)变动,及考虑
到人员成本增长等因素,特申请将原项目维护费用 14.85 万/年调整为 18.8 万元/年。
项目绩效总目标 保障惠民大数据系统、财源系统、协同办公系统正常运行
项目年度绩效指
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
共享交换单位
19 家
数量指标
印章、密钥维护
195 家
质量指标
印章、密钥正常使用率
100%
时效指标
系统故障修复响应时间 ≤4 小时
成本指标
效益指标
经济效益指标
公益性服务
社会效益指标
公益性服务
环境效益指标
可持续影响指标
社会公众或服务对
象满意度指标
内部使用人员满意度
≥80%

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— 43 —
2019 年市直部门项目申报及绩效目标表
资金单位:万元
项目名称
市政府门户网站日常运维
项目编码
2018-158002-0003
项目主管部门
市网信办
项目执行单位
武汉市信息中心
项目负责人
彭钢
电话
82201821
项目类型
1.部门项目 □√
2.公共项目 □
项目申请理由
“中国武汉”政府门户网站(以下简称“网站”),是武汉市人民政府在互联网上为公众提供政
务服务的总窗口和总平台,代表了政府的网上形象。市信息中心负责网站日常运维管理,具体包括“中
国武汉”政府门户网站、“云端武汉•政务”移动客户端、多语种政府网站、子站建设运维以及围绕网
站运维开展的网站咨询诊断、年度改版升级、全年驻场技术服务、网站群在线监测、网络安全保障等
一系列相关工作。
项目主要内容
1.网站年度改版升级;2.全市重点党政机关网站群在线监测;3.专栏建设;4.驻场技术保障;5.安全
保障;6.安全保障
项目总预算
207
项目当年预算
207
项目前两年预算及当
年预算变动情况
2019 年部门预算中安排 207 万元。
项目资金来源
资金来源项目
金额

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— 44 —
合计
207
1.财政拨款收入
207
其中:申请当年预算拨款
207
2.事业收入
3.上级补助收入
4.附属单位上缴收入
5.事业单位经营收入
6.其他收入
7.用事业基金弥补收支差额
8.上年结转
其中:使用上年度财政拨款结余结转
项目支
出预算
及测算
依据
项目支出明
细预算
项目支出明细
金额
合计
207
1.网站年度改版升级
72
2.门户网站专栏(专题)建设
12
3.驻场技术保障
18
4.门户网站安全保障
30
5.门户网站运维管理费
10

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— 45 —
6.公务员邮箱运维
15
7.全市政府网站在线监测及季度抽查
32
8.全市政府网站绩效评估
18
测算依据及
说明
根据历年门户网站实际工作量及招标金额确定
项目绩效总目标
建设一流政府网站、更好服务市民。
项目年度绩效指标
一级指
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指
数量指标
78 家网站
无漏洞
质量指标
全国政务网站评比
优秀网站
时效指标
成本指标
效益指
经济效益指标
社会效益指标
市民办事方便
环境效益指标
无污染
可持续影响指标
社会公众或服务对
象满意度指标
市民及各单位
100%

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— 46 —
2019 年市直部门项目申报及绩效目标表
资金单位:万元
项目名称
武汉市电子政务网络出口、涉密
网络、政务平台租用费
项目编码
2018-158002-0001
项目主管部门
市网信办
项目执行单位
武汉市信息中心
项目负责人
崔新强
电话
82201845
项目类型
1.部门项目 □√
2.公共项目 □
项目申请理由
根据武汉市人民政府[2002]60 号专题会议纪要,主要服务于各区人民政府、市直各委办局及相
关个事业单位。保障全市视频会议系统、协同办公系统、云端武汉、涉密交换等市级政务信息系统安
全通畅。
项目主要内容
该项目于 2003 建成比较完善的电子政务专网、内网的网络体系。由武汉市电子政务服务中心代
表市政府签订租用电信已构建独立的专用光纤网络宽带平台,以 100MB/S 或 10MB/S 以太网数据端口
方式提供光纤接口,主要服务于各区人民政府、市直各委办局及相关个事业单位。每个端口年费为
30000 元,全市各委办局费用由电子政务服务中心集中支付,各区政府费用自付。根据省电子政务内
网建设领导小组统一安排,武汉市建设全市电子政务内网平台,覆盖全市 197 家党政机关事业单位。
为全市 100 余家单位提供互联网出口服务。政务外网提速改造,所有接入单位带宽升级为 1000M。政
务网互联网区 IPV6 改造。2018 年新增 1G 互联网出口备份,需租赁费。
项目总预算
1375
项目当年预算
1375

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— 47 —
项目前两年预算及当
年预算变动情况
2017 年预算安排 581.4 万元,2018 年预算 601.4 万元,2019 年预算 903 万元。
项目资金来源
资金来源项目
金额
合计
1375
1.财政拨款收入
1375
其中:申请当年预算拨款
1375
项目支
出预算
及测算
依据
项目支出明
细预算
项目支出明细
金额
合计
1375
1.政务网络平台租用费
309
2.互联网出口费
173.4
3.市委政务内网(涉密)平台租用费
120
4.电子政务外网提速改造建设费
183
5.IPV6 改造
45
6.互联网 1G 出口备份租赁费
72.6
7.互联网平台安全整改与管理
472

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— 48 —
测算依据及
说明
1.共计 104 个接入点,其中 100M 接入点 99 个 10M 接入点 5 个,按照合同规定 100M 接入点按 2500
元/月/接入点、10M 接入点按 2000 元/月/接入点收取使用费:99*2500*12=297 万 5*2000*12=12 万 共
计:309 万元;2、互联网出口带宽包括一条 1G 互联网光纤,三条 100M 互联网光纤,四条光纤带宽
费共 159 万元,维护费共 14.4 万元;3、接入单位共计 100 家,每个接入点按 1.2 万元/年收取使用
费,100*12000=120 万元,根据合同约定如总接入数不超过 197 家,均按照 120 万元支付使用费。
项目绩效总目标
197 家党政机关事业单位全部覆盖,出现问题 24 小时响应
项目年度绩效指标
一级指
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指
数量指标
网络安全通畅
197 家单位
质量指标
网络带宽通畅、平台稳
定、涉密平台安全稳定
100 兆
时效指标
网络出口通畅不断网
24 小时响应
成本指标
效益指
经济效益指标
公益性项目
社会效益指标
公益性项目
环境效益指标
无污染
可持续影响指标
社会公众或服务对
象满意度指标
197 家单位
100%

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— 49 —
2019 年市直部门项目申报及绩效目标表
资金单位:万元
项目名称
互联网建设与管理
项目代码
项目主管部门
武汉市互联网信息办公室
项目执行单位
武汉市互联网信息办公室
项目负责人
李建军
联系电话
02782796766
项目类型
1.部门项目 □√
2.公共项目 □√
项目申请理由
1、国家网络安全宣传周活动经费。经中央领导同志同意,中央网信办印发《国家网络安全宣传周活动方案》(中网办发文〔2016〕
2 号)明确,每年 9 月份第三周在全国范围举办为期一周的国家网络安全宣传周活动,通过多种形式开展网络安全宣传教育活动,
并要求各地书面报送活动情况报告。为办好武汉市宣传周活动,需每年安排专项经费。
2、国家网络安全人才与创新基地经费。2016 年 9 月 30 日,中央网信办正式行文支持我市建设国家网络安全人才与创新基地,省
政府、市十三次党代会和市政府工作报告均将建设国家基地纳入重要工作内容,市政府专门印发《关于支持国家网络安全人才与创
新基地发展若干政策的通知》(武政规〔2017〕4 号)支持国家基地建设。我市专门成立由市长任组长、分管市领导任副组长的
基地建设工作领导小组,定期研究部署基地各项工作。为顺利完成上级交办的各项任务,保障基地建设相关活动开展,需每年安排
基地专项工作经费。
3、网络安全管理工作经费。根据《中华人民共和国网络安全法》、中央网信办《关于加强和规范网络安全检查工作的通知》(中
网办发文〔2015〕7 号)和市领导关于加强全市网络安全监测处置工作要求,为进一步加强全市网络安全管理,排查关键信息基
础设施安全隐患,加强网络安全防护,开展网络安全应急演练,提升网络安全管理水平,需安排网络安全管理专项工作经费。
项目主要内容
举办武汉市 2019 年国家网络安全宣传周活动,拟组织举办网络安全大赛、网络安全进基层等活动,切实增强网络安全意识,提高
网络安全防护技能。加快推进国家网络安全人才与创新基地建设,切实发挥智库在国家网安基地建设和发展中的支撑作用,策划全
球性网络安全活动方案,提升基地的知名度和影响力。加强网络安全管理,做好在汉重大活动网络安全保障工作,开展全市网络安
全培训、应急演练、关键信息基础设施检查和评估等。
项目总预算
2833.56
项目当年预算
2833.56
项目资金来源
资金来源项目
金额
合计

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— 50 —
1.财政拨款收入
2833.56
其中:申请当年预算拨款
2833.56
项目支出明细
金额
合计
2833.56
1.武汉市互联网安全监测保障体系服务
177.5
2.武汉市互联网安全监测平台二期
308.56
3.2019 年国家网
络安全宣传周及国
家网安基地建设
2019 年“黄鹤杯”网络安全大赛
300
策划全球性网络安全活动方案
100
网络安全进基层(社区、校园)
30
支持国家网安基地智库发展
40
4.全市关键信息基础设施安全评估
150
5.全市网络安全保障
300
6.国内外网络安全学习、调研、招商等
22.5
7.互联网平台建设与管理
1405

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— 51 —
测算依
据及说
1、武汉市互联网安全监测保障体系服务项目已于 2016 年完成政府采购,中标金额 177.5 万元/年,2019 年需支付服务费 177.5
万元。
2、武汉市互联网安全监测平
台二期已于 2018 年完成政府采购,中标金额 308.56 万元/年,2019 年需支付服务费 308.56 万元。
3、2019 年国家网络安全宣传周及国家网安基地建设相关活动,举办网络安全大赛,网络安全高峰论坛、网络安全进基层等活动,
主要用于活动宣传、竞赛平台开发、设备租赁、大赛奖金、重要嘉宾接待(住宿、交通、专家费等)、舞台布置、物料费用等,参
考 2017 年、2018 年同类活动费用。策划全球性网络安全活动方案,主要用于国内外调研考察及外地专家来汉差旅费、专家咨询
费、课题研究及方案编制费等,打造中国版的“黑帽子大会”。支持武汉网络安全战略与发展研究院(智库)发展壮大,开展相关
课题研究,充分发挥其在国家网安基地建设和发展中的支撑作用。
4、开展全市关键信息基础设施安全评估,主要包括评估过程中的设备租赁、现场工时、评估报告等费用。
5、做好全市网络安全保障,确保在汉大型活动期间全市网络安全。主要包括市政务云、云端武汉以及市政府门户网站群应急安全
防护费用,网络安全应急演练以及网络安全培训的场地费、餐饮费、住宿费、专家讲课费和差旅费等费用。参考市场报价和 2017
年、2018 年同类工作费用。
6、国内外网络安全学习、调研、招商过程中的差旅费、专家费、餐饮住宿费等费用。
项目绩效总目
1、成功举办 2019 年国家网络安全宣传周活动,并将活动总结上报省网信办等上级部门。2、加快国家网络安全人才与创新基地建
设,完成省、市下达的各项指标任务,支持基地智库发展,策划全球性网络安全活动方案,提升基地的知名度和影响力。3、开展
对关键信息基础设施进行检查和评估,出具相应的检查和评估报告。4、加强全市网络安全管理,开展网络安全培训和应急演练等,
做好在汉重大活动期间全市网络安全保障工作,加强对重点网站和信息系统进行监测,及时发现风险隐患和安全事件并督办整改。
日常安全漏洞监测的准确率不低于 98%,安全漏洞和安全事件的误报率为零,确保重要活动期间全市网络安全。
项目年度绩效
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
产出指标
数量指标
覆盖重要党政机关、人民团体
和重要单位的安全监测保障
2000 家
网络安全大赛
1 次
网络安全进基层
1 次
关键信息基础设施安全评估
1 次
网络安全培训
2 次
全市网络安全保障

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— 52 —
质量指标
成功举办 2019 年国家网络安全
宣传周活动
宣传贯彻《网络安全法》,提升全
社会网络安全意识和防护技能
加快建设国家网络安全人才与
创新基地
完成基地领导小组议定各项工作
任务,策划全球性网络安全活动方
案,推动基地加快建设
加强全市网络安全管理,提高全
市网络安全保障水平
及时发现风险隐患和安全事件并
督办整改
时效指标
2019 年底前
效益指标
经济效益指标
促进全市招商引资,带动网络安
全产业发展,保障全市网络安全
提供全天 7*24 小时安全服务,日
常安全漏洞监测的准确率不低于
98%,误报率为零。
社会效益指标
提升基地知名度和影响力,提高
全社会网络安全意识,提升全市
网络安全管理水平
每月提供 1 份网络安全态势分析
月报,每年提供 1 份网络安全分析
年报
社会公众或服务
对象满意度指标
群众对活动效果满意

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— 53 —
2019 年市直部门项目申报及绩效目标表
资金单位:万元
项目名称
信息产业发展及信息化建设专项
管理费
项目代码
项目主管部门
武汉市互联网信息办公室
项目执行单位
武汉市互联网信息办公室
项目负责人
雷祖兵
联系电话
项目类型
1.部门项目 □
2.公共项目 □√
项目申请理由
信息产业发展专项资金、信息化专项资金项目管理费,按预算统一要求,将专项资金项目管理费纳入部
门预算编制。
项目主要内容
明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:
1.项目评审;
2.项目第三方审计及绩效评价;
3.项目中期检查、调研、验收等;
4.项目专业档案规范化整理。
5.委托第三方开展大数据企业认定和年审等工作。
项目总预算
120
项目当年预算
120
项目前两年预算及
当年预算变动情况
2017 年、2018 年部门预算各安排 120 万元。
项目资金来源
资金来源项目
金额

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— 54 —
合计
120
1.财政拨款收入
120
其中:申请当年预算拨款
120
项目支出明细
金额
合计
120
1.办公费
5
2.印刷费
5
3.咨询费
50
4.劳务费
5
5.委托业务费
50
6.其他
5
测算依据及
说明
1、办公费 5 万元,主要用于日常项目管理、调研等办公、会议开支。
2、印刷费 5 万元,主要用于项目评审、中期检查、调研、验收相关资料印刷等。
3、咨询费 50 万元,主要用于项目第三方审计及绩效评价等,以需审计或绩效评价的项目共计 1 亿元*
审计或绩效评价服务费 5‰测算。
4、劳务费 5 万元,主要用于项目专家评审劳务支出。
5、委托业务费 50 万元,主要用于项目专业档案规范化整理、信息产业项目验收服务、大数据企业认定
和年审等工作。
6、其他 5 万元,主要用于项目管理、调研等差旅、培训开支。
项目绩效总目标
通过规范、公开的项目征集、专家评审等流程,做好专项资金分配、管理工作,开展项目中期检查、调
研及验收,确保项目实施到位。同时,根据市档案局关于档案规范化管理的相关要求,做好文书及专业
档案等的收集、归档及数字化整理工作。

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— 55 —
项目年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
项目评审
预计评审
50-70 个项目,
聘请专家
30-50 人次
项目调研、检查
预计调研
80-100 家企
业,开展项目
中期检查 3 次
质量指标
项目申报第三方审计
100%覆盖
项目验收第三方绩效评价
100%覆盖
成本指标
项目管理费
120 万元
效益指标
经济效益指标
推动产业发展,拉动社会投资
环境效益指标
无环境污染

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— 56 —
2019 年市直部门项目申报及绩效目标表
资金单位:万元
项目名称
信息化建设经费
项目代码
项目主管部
武汉市互联网信息办
公室
项目执行单位
武汉市互联网信息办公室
项目负责人
鲍睿
联系电话
项目类型
1.部门项目□
2.公共项目 ■
项目申请理
依据《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》(国发[2016]55 号)、《湖北省深化“互联网+政务服务”推进“一网、
一门、一次”改革工作方案》(鄂政发〔2018〕29 号)、《推进武汉市市民之家政务服务“网上为常态”工作方案》(武政办[2017]121 号)、
《武汉市十四届人大二次会议 3 号议案办理工作方案的通知》(武政办[2018]24 号)文件要求,承载全市政务数据的存储与共享交换,需
要对“云端武汉”平台进行架构升级,扩充硬件和网络资源,扩大全市政务信息资源共享共用的覆盖范围和使用对象,扩充数据的采集
工作及丰富基础库的服务方式和内容,以应对日益增长的数据汇集需求及用户使用性能需求和功能需求,实现与武汉市政务服务平台互
联互通、充分共享,为武汉市“互联网+放管服”改革提供支撑。
项目主要内
主要用于市政务无线专网及移动政务应用系统、量子保密通信城域网、武汉市政务无线专网(二期)、云端武汉•政务平台的扩面和维保、
云端武汉·政务服务数据共享集中管理平台项目、省市政务服务“一张网”深度对接建设、武汉市经济发展和财税相关分析大数据平台
项目等。
项目总预算
9046.88
项目当年预算
9046.88
项目前两年
预算及当年
预算变动情
2017 年 7538.22 万元,2018 年 4786 万元。
项目资金来
资金来源项目
金额
合计
1.财政拨款收入
9046.88
其中:申请当年预算拨款
9046.88
项目支出明细
金额
合计
9046.88
市信息化项目评估咨询费
240.00

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— 57 —
武汉市经济发展和财税相关分析大数据平台项目
24.20
市政务无线专网及移动政务应用系统
3836.00
量子保密通信城域网
3580.00
云端武汉·政务平台的扩面和维保
185.00
武汉市政务无线专网(二期)
489.60
云端武汉·政务服务数据共享集中管理平台项目
64.33
省市政务服务“一张网”深度对接建设
52.75
全市其他信息化建设项目
575
测算
依据
及说
①市政务无线专网及移动政务应用系统 3836 万元,2016 年完成政府采购,该项目分 5 年购买服务,中标总金额 19180 万元,即 3836 万
元/年,其中 2019 年需要合同支付 3836 万元。
②量子保密通信城域网 3580 万元,2017 年完成政府采购,项目分四年推进,总中标总金额 14320 万元,即 3580 万元/年,其中 2019 需
按合同支付 3580 万元。
③武汉市政务无线专网(二期),2018 年完成政府采购,该项目分 3 年购买服务,2019 年按合同需支付服务费 489.6 万元;
④云端武汉•政务平台的扩面和维保 185 万元;政府采购项目,项目一期 550 万,二期 270 万,三期 1038 万,只是建设费不含维保费,
建议按照前三期总额(1858 万元)的 10%的额度,定义维保费 185 万;
⑤云端武汉•政务服务数据共享集中管理平台项目尾款 64.325 万元。
⑥省市政务服务“一张网”深度对接建设项目尾款 52.7488 万元,政府采购项目。
⑦市信息化项目评估咨询费 240 万元,主要用于市信息化项目评估咨询、信息化项目验收和信息化相关领域课题研究。
⑧武汉市经济发展和财税相关分析大数据平台项目,政府采购项目,项目分 3 年完成,中标金额 72.2 万,其中 2019 年需支付 24.2 万元。
项目绩效总
目标
支撑我市信息化建设项目审查。采集相关单位数据,搭建大数据应用平台,为我市经济发展、城市管理提供咨询服务:为经济发展、税
源分析、重点企业跟踪等方面提供分析报告。构建政务服务“一张网”,包含无线专网系统、云视频会议系统、移动政务云 OA 系统、云
安全系统四个部分,并且完成四个子系统的高效应用。为武汉市电子政务专网用户提供量子加密安全传输服务,全面提升武汉市电子政
务专网保密性、安全性。
项目年度绩
效指标
一级指标 二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标 数量指标
包括所有由市财政投资,以计算机、通信技术及
其他现代信息技术为主要手段的信息网络建设、
信息应用系统建设和信息资源开发等新建、扩
建、改建或运行维护的项目。
无具体数字指标
值,以实际项目
申报数量为准。
2017 年出具 2012-2016 年分析报告,2018、2019
每年提供 4 份季度分析报告
2018 年已经提供 1、2 季度的分析报告
电子政务专网重点用户接入
60 个用户

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无线专网系统 336 个基站覆盖
336 个
公安使用无线子
系统进行重大安
保三次,城管、
消防都进行相关
应用部署。
云视频会议系统应用
67 次
移动政务云 OA 系统应用
1 套
云安全系统保障
1 套
省市政务服务“一张网”深度对接系统
1 套
质量指标
从需求分析、总体设计、拓扑结构、实施计划、
技术路径和项目经费概算等方面进行审核,并提
出合理意见。
成码率
<1>用户站与可信中继站之间密钥成码率≥
2.5kbps@13dB;
<2>可信中继站与大型集控站(大型可信中继站)
之间密钥成码率≥1kbps@21dB
<3>用户密钥(128bit)更新速率不低于每分钟一
密钥管理能力
用户密钥(128bit)更新速率不低于每分钟一次
网络管理能力
<1>具备对量子设备的基本信息采集,可展现网
络结构及设备信息
<2>具备量子设备告警信息收集与分析处理,可
实时监控网络及设备故障;
网络运维能力
<1>支持各项业务流程的输入表单的统一管理
<2>支持通信资源集中调度与分配管理
<3>支持数据的集中管控
网络运营服务能力
<1>支持用户关系管理
<2>支持账户管理,账单管理,销账管理,发票
管理,信用控制管理内容
<3>支持对用户使用量子通信网络的情况计算费

Page 59
— 59 —
量子系统可靠性
<1>量子系统能连续正常运行超过 360 小时
<2>量子系统单设备平均稳定运行时间不小于
720 小时
<3>量子设备故障率小于 1%/月
服务响应
<1>提供 24 小时服务热线,4 小时内对问题做出
应答和技术指导
<2>一级故障:现有的系统崩溃、网络瘫痪或对
最终用户的业务运作有严重影响。
█响应时间:1 小时内
█故障恢复时间:小于 4 小时
█故障解决时间:小于 24 小时
<3>二级故障:现有系统部分不可用、网络部分
中断,对最终用户的业务运作产生重要影响。
█响应时间:1 小时内
█故障恢复时间:小于 8 小时
█故障解决时间:小于 48 小时
<4>三级故障:系统或网络受损,但最终用户大
部分业务运作仍可正常工作。
█响应时间:1 小时内
█故障恢复时间:小于 12 小时
█故障解决时间:小于 72 小时
系统健康检查服务
<1>工作日执行全网远程巡检
<2>每月执行集控站及可信中继站点的现场巡检
<3>每季度执行全网站点的现场巡检
四个子系统 7X24 服务于武汉政务
现服务于公安、
城管、市政府、
网信办、大型活
动等
提高省、市平台对接的质量与效率
完成网络安全、流量检测等安全建设及相关软件
应用与实施,支撑省市平台深度对接
时效指标
收到我办转交需审核的技术方案后,平均每个项
目在 7 个工作日内向我办提交审核意见。
7 工作日

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— 60 —
效益指标
经济效益
指标
减少市财政资金投入。
间接经济效益:为政府相关部门经济决策提供科
学依据。
第一季度报告指出武汉市专利产出数落后于经
济发展速度,武汉市的专利申请、专利授权在全
国的水平低于 GDP 的排名,在一定意义上拖了
经济发展的后腿。进而提出我市应制定政策鼓励
专利的产出,推动技术创新。第二季度报告对武
汉市经济发展质量进行了分析研究,提出武汉市
经济内生增长能力不够、服务业发展不足、民营
经济不活跃的状况
提供经济发展、民生服务、城市建设等若干专题
大数据分析报告,把结果提供给领导和相关部
门,为供给侧结构改革提供科学依据,为发展武
汉市大数据产业提供全面支撑。
第一季度报告报告包括了武汉城市发展的宏观
比较分析、武汉市经济总量分析、武汉市历年专
利申请与授权情况分析、武汉市各区专利申请与
授权情况分析、相关副省级以上城市专利申请与
授权情况对比分析、武汉市地方财政科技拨款情
况分析。第二季度报告根据国内很多专家关于经
济发展质量的论述,以及从相关部门可以收集到
的数据,从六个方面对武汉市经济发展质量进行
了对比分析:经济发展速度(GDP 增速);固定
资产投资占 GDP 比重(衡量内生发展能力);第
三产业占比(衡量产业均衡与发达程度);人均
GDP(衡量创造财富的能力);民营经济占比(衡
量经济活力);社会消费品零售总额占 GDP 的比
重。研究武汉市经济发展质量。
减少各政府单位在有线方面的投入,减少视频会
议系统重复性建设,较少 OA 系统重复性建设,
减少安全系统重复性建设
动态满足湖北省“互联网+放管服”工作对政务
信息共享考核指标要求

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社会效益
指标
<1>项目覆盖用户
<2>项目应用业务
<3>项目应用效果
<1>为武汉市电子政务专网 60 个政务、金融、公
检法司等领域用户提供量子加密安全传输服务,
全面提升武汉市电子政务专网保密性、安全性
<2>为武汉市电子政务专网的视频会议、公文发
放、应急指挥、财政国库支付系统等全网业务传
输提供量子安全加密
<3>项目取得良好应用效果,产生巨大的社会效
应和宣传效果,成为武汉信息安全新名片
<4>促进国家量子保密通信“武广干线”项目落
地,使武汉市成为可连通“武广干线”、“武合干
线“京沪干线”的中心城市,奠定武汉市成为国
家量子骨干网的中心和枢纽地位;
<5>二期还可拓展公安、人防等省市、机关部委、
单位、企业接入,可通过武汉市城域网实现全国
远程量子保密通信异地数据存储和灾备,把武汉
市打造成国家级的数据容灾备份中心
增加政务网络覆盖范围,提高网络覆盖灵活性从
而增加多种应用方式。解决困难地区网络连接及
时性问题,及时保证接入效率及质量。
为全市政务服务“一网通办”提供网络、数据、
安全支撑。
环境效益
指标
无线网络覆盖较有线网络覆盖节能。
可持续影
响指标
社会公众
或服务对
象满意度
指标
<1>网络运行情况
<2>加密性能
<3>对原业务网络有无影响
<4>应用效果
<5>客户满意度
<1>网络运行情况良好
<2>加密性能良好
<3>对原业务网络无影响
<4>应用效果良好,无因量子保密通信网络引起
的信息泄密事件发生
<5>客户满意度大于 80%

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第三部分 武汉市互联网信息办公室 2019 年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2019 年财政拨款收支总预算 18269.61 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入
17539.83 万元、上年结转 729.78 万元。支出包括:基本支出 3401.39 万元,项目支出 14868.22
万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2019 年一般公共预算支出预算 18269.61 万元。其中:(1)本年预算 17539.83 万元,比 2018
年预算减少 10198.18 万元,下降 35.8%,主要是编制预算时处在机构改革不确定时期,部分未
明确职能承担部门的项目未编列预算;(2)上年结转 729.78 万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出 3401.39 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、
公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出 14868.22 万元,其中:
一般行政管理事务 1640.48 万元。主要用于:国防信息动员、互联网建设与管理、公务用
车购置等。

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无线电监管 125 万元。主要用于:无线电管理专项工作。
专用通信 903 万元。主要用于:武汉市电子政务网络出口、涉密网络、政务平台租用。
其他工业和信息产业监管支出 1604.30 万元。主要用于:机房安全、武汉市政府门户网站、
惠民政策大数据核查处置平台、财源平台、协同办公系统等运维项目。
其他技术研究与开发支出 9166.88 万元,主要用于:信息产业发展及信息化建设专项管理、
信息化建设等工作。
信息安全建设 1428.56 万元,主要用于:武汉市网络安全工作等。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2019 年一般公共预算基本支出 3401.39 万元,其中:
(一)人员经费 2786.02 万元,包括:
工资福利支出 2540.93 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、
机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助 245.09 万元,主要用于:离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭
补助支出等。

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(二)公用经费 615.37 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、
邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公
务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其
他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 90 万元。其中:(1)因公出国(境)经费
38 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 48 万元(公务用车购置费 18 万元,公务用车运行维护
30 万元);(3)公务接待费 4 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 15 万元,主要是
2019 年更新公务用车一台。
五、政府性基金预算支出安排情况
2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则,武汉市互联网信息办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

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支出包括:基本支出、项目支出。
2019 年部门收支总预算 18269.61 元。比 2018 年预算减少 10290.18 万元,下降 36%,主
要是编制预算时处在机构改革不确定时期,部分未明确职能承担部门的项目未编列预算。
七、部门收入预算安排情况
2019 年部门收入预算 18269.61 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 18269.61 万元,
占 100%。
八、部门支出预算安排情况
2019 年部门支出预算 18269.61 万元,其中:基本支出 3401.39 万元,占 19%;项目支出
14868.22 万元,占 81%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019 年部门本级机关运行经费 312.71 万元。
(二)政府采购预算情况
2019 年部门政府采购预算支出合计 11344.82 万元。包括:货物类 26 万元,服务类 10913.94
万元。

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(三)国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日,部门占有使用国有资产 4560.54 万元,包括有形资产和无形资
产。主要实物资产为:土地 514.3 平方米,房屋 5460.97 平方米,一般公务用车 10 辆、特种
专业技术用车 3 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。2018 年新增国有资产 160.79
万元,主要为:上级划拨无线电特种技术用车 2 台;购置服务器及办公设备等。
(四)预算绩效管理情况
2019 年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、11 个项目支
出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款 17539.83 万元。

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第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:
1.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):反映
用于资源勘探、制造业、工业信息等方面支出。
2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上
述项目以外其他用于科学技术研究与开发事务方面的支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实

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行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):
反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):
反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财
政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财
政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映
财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出
(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人

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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积
金。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标
准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公
共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)
因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆
购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货
物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务
用车运行维护费以及其他费用等。