Dyrektor Biura: Agata Syrek
Sekretariat:
Kraków, ul. Wielicka 72
3 piętro, pokój 334
Opis lokalizacji
tel.: 12 29 90 940
fax: 12 29 90 941
Do szczegółowego zakresu działania Biura ds. Certyfikacji (BC-I) realizującego zadania Instytucji Certyfikującej, należy:
- Weryfikowanie Deklaracji Wydatków przekazywanych przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 (dalej: RPO WM), a także kosztów poświadczanych przez IZ w Deklaracjach, a następnie sporządzanie i przesyłanie do KE wniosków o płatność okresową/ ostatecznych wniosków o płatność okresową dla każdego roku obrachunkowego oraz w ramach każdego z funduszy, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS);
- Przygotowanie i aktualizacja prognozy certyfikacji przekazywanej do KE;
- Sporządzanie, w oparciu o ponowną weryfikację wszystkich certyfikowanych w roku obrachunkowym kosztów, Roczne Zestawienia Wydatków, oddzielnie dla każdego z funduszy, tj. EFRR i EFS, które przesyłane są do KE zgodnie z art. 126 b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17/12/2013 r., co stanowi częściowe zamknięcie pomocy,
- Monitorowanie poziomu: wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do KE, kwot wnioskowanych do KE, płatności okresowych otrzymanych z KE, zaliczek początkowych i rocznych otrzymanych z KE, realizacji zasady n+3, korekt i innych elementów wynikających z przepisów szczegółowych regulujących proces certyfikacji;
- Prowadzenie bieżącego monitoringu wyników kontroli i audytów zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzanych w ramach RPO WM;
- Przygotowanie projektów informacji na Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej: ZWM) dotyczących wstrzymania/ponownego uruchomienia procesu certyfikacji w ramach RPO WM;
- Realizacja innych zadań operacyjnych związanych z procesem certyfikacji i monitoringiem finansowym, w tym:
- opracowanie i aktualizacja procedury BC, w tym przygotowanie wzorów dokumentów operacyjnych na potrzeby Biura ds. Certyfikacji,
- konsultowanie zapisów procedur Instytucji Pośredniczących (dalej: IP)/IZ RPO WM w zakresie zgodnym z zakresem prac Biura ds. Certyfikacji,
- przygotowanie danych, materiałów i informacji na żądanie KE, Instytucji Koordynującej Proces Certyfikacji (dalej: IKPC), Instytucji Audytowej (dalej: IA) i innych uprawnionych organów kontrolnych;
- Prowadzenie analizy ryzyka w zakresie obszarów wynikających z realizowanych zadań, w tym identyfikacja ryzyka dla wykonywanych czynności oraz proponowanie i wprowadzanie mechanizmów zaradczych i kontrolnych;
- Przygotowywanie okresowych informacji na żądanie ZWM o kluczowych ryzykach w realizacji RPO WM;
- Współpraca z IP, IKPC, IA, organami kontroli, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwem Finansów, KE oraz komórkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (dalej: UMWM) zaangażowanymi we wdrażanie RPO WM;
- Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji, wykonywanie czynności kancelaryjnych oraz przestrzeganie zasad i trybu postępowania z dokumentacją, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i organizacyjnymi;
- Zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w części dotyczącej certyfikacji;
- Udział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie właściwości Biura.